目录

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作 4.

二、机构设置 7

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………….13

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 27

附件1  27

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表  33

三、支出决算表  33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市妇女联合会是全国妇联的地方组织，是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要工作有：一是坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。二是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。三是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。四是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；推动和监督有关妇女儿童法律、法规和政策的贯彻落实，参与执法检查，维护妇女儿童合法权益。五是坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。六是指导县（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省、市妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大全市各族各界妇女的大团结，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业。七是积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。八是承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。九是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

实施巾帼心向党行动，强化思想引领:做好“互联网+思想引领”，利用网络平台宣传报道各级巾帼致富带头人、巾帼建功标兵、巾帼文明岗等先进典型事迹，结合“三八节”主题活动，推荐全国巾帼文明岗3名，全国巾帼建功标兵1名，全国巾帼建功先进集体1名，引导妇女坚定不移听党话跟党走。

实施巾帼建新功行动，助力脱贫致富，在全市100个行政村组建“农村巾帼互助队”，常态化开展“巾帼健身队”“巾帼助老”“巾帼宣传”志愿服务等活动226场，覆盖妇女群众1万余人。举办泸州市2019年“春风行动”女性专场招聘会24场，为女性提供就业岗位20000余个，参与招聘会的求职妇女近5000人，最终达成就业意向2540人，其中农村妇女1065人。依托“女性创新创业孵化园”组织开展女性家创业创新主题活动，举办“一带一路‘她力量’共建共享‘她时代’”酒城新时代女性创新创业分享会。开展返乡女农民工创业就业培训。精准对接妇女发展技能需求，开展现代农业实用技术、电子商务、酒城月嫂、家政服务等培训，全市妇联系统开展女性农民工专场培训62场次，培训女性农民工近600人。

实施幸福家庭行动，建设文明家庭：开展寻找“美丽庭院”、“最美家庭”活动。评选市级“美化庭院巾帼能手”2000名、“美丽庭院”200户，评选市级最美家庭100户，其中省级最美家庭10户、全国最美家庭2户。在全市建成90个城乡社区儿童之家，开展家风家教主题宣传月系列活动。上报省妇联短视频11个；开展征集“酒城好家规好家训”活动，共征集到好家规好家训73条；开展“文明党员好家风”等系列活动，共筛选出最具代表性的好家风故事81篇；开展家庭教育宣讲活动，发放家庭教育现状问卷调查2万余份。

实施巾帼维权服务行动，保障妇女权益：强化普法宣传，

婚姻调解、维权服务，创新开展“幸福护航、让爱回家”婚姻家庭辅导服务模式，在全市7个区县设立婚姻家庭指导中心，实现婚姻家庭辅导服务全覆盖;召开两次“泸州市维护妇女儿童合法权益十大优秀案例发布会”;充分发挥“泸州市巾帼维权女律师团”在化解婚姻家庭矛盾纠纷中的基础性作用，全年共接待各类来信来访78 次，处理了4个较为典型的难点案例，为2名妇女争取法律援助，为1 名妇女开展了心理辅导，对一名被性侵的幼女进行关爱帮扶。

实施强基固本行动，夯实组织基础，扎实推进党建带妇建，深化妇联系统纵向改革，强化组织建设横向发力，顺利召开泸州市第八次妇女代表大会，妇联改革任务全面完成；泸州在全省党建带妇建工作推进会上作交流发言。

实施素质提升行动，精心打造泸州“一堂一团一班一计划”女性文化品牌，推出“酒城讲坛•女性大讲堂”，打响“市级机关女干部合唱团”品牌。依托泸州成为全国“精彩人生女性终身学习计划”试点城市契机，采取项目化运作方式打造“精彩人生女性终身学习”品牌，采取线上+线下的学习模式为女性素质提升提供服务。

二、机构设置

泸州市妇女联合会下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入泸州市妇女联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泸州市妇女联合会（本级）

2. 泸州市妇女儿童服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计904.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加50.34万元，增长5.89%。主要变动原因是单位人员增加相应增加的社会就业保障经费、公积金、公用经费等。

收入决算情况说明

2019年本年收入合计904.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入889.59万元，占98.31%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.66%；其他收入0.3万元，占0.03%。

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计904.89万元，其中：基本支出591.97万元，占65.42%；项目支出312.92万元，占34.58%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计904.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加50.42万元，增长6%。主要变动原因单位人员增加相应增加的人员经费、公用经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出889.59万元，占本年支出合计的98.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加50.42万元，增长6%。主要变动原因是单位人员增加相应增加的人员经费、公用经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出889.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出673.3万元，占75.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.92万元，占3.59%；社会保障和就业（类）支出111.72万元，占12.56%；卫生健康支出（类）23.71万元，占2.66%；住房保障支出（类）48.94万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为889.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为313.95万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为232万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为93.35万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为34万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游传媒（款）其他文化旅游传媒支出（项）: 支出决算为31.92万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为74.83万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.17万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.72万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.37万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.08万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.73万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为14.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出591.67万元，其中：

人员经费479.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费112.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成预算57%。决算数小于预算数的主要原因是接待预算费用支出的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.94万元，占86.21%；公务接待费支出决算0.95万元，占13.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.94万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.04万元，下降0.62%。主要原因是车辆燃油费价格变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆（其中1辆已封存交市公车改革办统一处置），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出5.94万元。主要用于保护妇女儿童合法权益，开展巾帼建功、妇儿民生，妇女思想引领，家庭教育等等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算15.83%。公务接待费支出决算比2018年减少1.27万元，下降54%。主要原因是单位厉行节约，对外接待批次减少，其中：

国内公务接待支出0.95万元，主要用于妇女儿童事业工作交流，上级督查指导、工作调研，省内相关单位来泸开展交流学习、专题研讨等接待。国内公务接待10批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：接待省妇联调研留守儿童家庭教育等0.41万元，接待湖州妇联来泸交流0.37万元，接待南航留守儿童夏令营儿工作开展0.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸州市妇女联合会机关运行经费支出112.6万元，比2018年增加20.35万元，增长22%。主要原因是机构改革、单位调入人员公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，泸州市妇女联合会政府采购支出总额33.6万元，其中：政府采购货物支出33.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于市民中心建设项目办公家具、设备的采购。授予中小企业合同金额33.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的19.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸州市妇女联合会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“两纲监测”、“普法维权”、“妇儿民生”、“巾帼建功”“幸福家庭”等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看泸州市妇女联合会通过对维护、促进妇女儿童发展事业有关项目的具体落实、实施，切实为泸州妇女儿童办了好事、办了实事，圆满完成了市委和省妇联年初下达的各项目标任务。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看泸州市妇女联合会项目的实施，展示了巾帼风采，提升了妇女创业平台，突出了妇女儿童合法权益的保护，为引领广大妇女群众把思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来起到了积极的作用。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“两纲监测”、“幸福家庭”、“普法维权”、“强基固本”、“ 社区儿童之家建设”、“巾帼建功”、“ 妇儿民生”、“巾帼心向党思想引领”、“妇女维权阵地建设”，泸州市妇女第八次代表大会工作等15个项目绩效目标实际完成情况。

（1）幸福家庭项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展评比“最美家庭”、“安全贤内助”，家庭助廉、关爱留守儿童、亲子阅读等活动，弘扬了好家风好家训，促进了妇女儿童工作的健康发展。妇女儿童工作发展提高率90%以上，减少了家庭纠纷，提高家庭教育讲座覆盖率90%，未来可持续发展的影响率100%，群众对家庭及家庭教育工作的满意度95%以上。发现的主要问题：家风家教工作应长期不懈，创新工作力度不够。下一步改进措施：开展调查调研，寻找新的切入点，引入新理念，进一步落地落实。

2.强基固本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了妇女组织建设，发挥了妇联作为党和政府联系妇女群众的纽带和桥梁作用，贯彻落实党的方针政策，围绕党政工作重点、妇女关注热点，发出妇联声音，宣传率达到95%以上，未来可持续发展的影响率100%。发现的主要问题：基层妇联组织建设及作用发挥需进一步加强。下一步改进措施：努力探索创新，以党建带妇建，落实“大中小微”区域化建设模式。

3.社区儿童之家建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进妇女儿童工作的提升，完成了90个城乡社区儿童之家建设工作，提高儿童课后监管率达到100%，未来可持续发展的影响率100%，群众对家庭及家庭教育工作的满意度95%以上。发现的主要问题：社区儿童之家建设工作面广，人力物力投入量大，范围宽，需求多元化。下一步改进措施：开展社区与社区，社区与相关单位的联动，激活社区儿童之家发挥桥梁作用。

4.巾帼建功项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持酒城巾帼带头致富，提升职业技能水平，引导促进巾帼脱贫、创业就业，展示巾帼风采，开展各类志愿服务等活动226场，覆盖妇女群众1万余人，宣传率达到100%。发现的主要问题：引导推动巾帼建新功，创新创业带动一方经济力度还不够。下一步改进措施：提升基础素养、专业技能和创业创新能力。

5．普法维权项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了妇女儿童维权意识，不断完善了妇女维权工作体系，切实加强婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，形成长效机制，为更多妇女群众的权益维权服好务。宣传率达到90%，妇女儿童工作发展提高率100%。提升普法维权知晓率达到100%，群众对普法及维权工作的满意度95%。发现的主要问题：保护妇女儿童合法权益工作任重道远，由于接受教育和思想理念的差异，维权工作还需加大力度。下一步改进措施：加大宣传力度，不断完善基层维权组织并充分发挥作用。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			幸福家庭项目
预算单位			泸州市妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		14		执行数:		14
	其中-财政拨款:		14		其中-财政拨款:		14
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	开展家风家教宣讲，“小书包大爱心”，评选“安全贤内助”、家庭助廉，关爱留守儿童，评选“最美家庭”等活动，启动家家幸福安康工程。				开展“我们党员好家风”展播，收集酒城“好家规，好家训”，组织开展了“小书包大爱心”捐赠活动，评选“安全贤内助”、“最美家庭”，开展家庭助廉，关爱留守儿童，家庭教育理论研讨，指导开展“书香酒城”、亲子阅读，妈妈互助队，开展广场舞大赛，健康大赛等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		开展活动	评选“安全贤内助”	40户
	项目完成指标	数量指标		开展活动	评选“最美家庭”，开展“最美家庭，我为你点赞”网络主题活动	评选“最美家庭”100户，择优上报省妇联短视频11个
	项目完成指标	数量指标		开展活动	收集家风故事作品等	收集家风故事作品，77件开展征集“酒城好家规好家训”活动，共征集到好家规好家训73条
	项目完成指标	质量指标		开展活动	开展家庭教育调研	完成家庭教育调研
	项目完成指标	质量指标		开展活动	开展了留守儿童深圳游学夏令营、“阅成长.悦成长”、“书香满家”亲子阅读等项目活动	开展了留守儿童深圳游学夏令营、“阅成长.悦成长”、“书香满家”亲子阅读等项目活动
	效益指标	社会效益		社会影响	减少家庭纠纷率90%	减少家庭纠纷率90%
	效益指标	社会效益		社会影响	提高家庭教育讲座覆盖率90%	提高家庭教育讲座覆盖率90%
	满意度指标	满意度		社会满意度	群众对家庭及家庭教育工作的满意度95%。	群众对家庭及家庭教育工作的满意度95%。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			强基固本项目
预算单位			泸州市妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		18		执行数:		18
	其中-财政拨款:		18		其中-财政拨款:		18
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加强妇女组织建设，夯实基础工作，宣传党的方针政策。				加强妇女组织建设工作. 建立“巾帼先锋群英榜”选树宣传机制，评选表扬先进妇女典型，利用主流媒体和新媒体进行广泛宣传，用榜样的力量激励全市妇女创先争优、崇德向善。深化网上妇联建设工作，优化改版市妇联门户网站“泸州市妇联”、 “酒城女性”官方微信、“酒城女性”官方微博更名成功。围绕党政工作重点、妇女关注热点，发出妇联声音、讲好妇联故事，开展“妇联邀您回娘家 点赞巾帼好榜样”等主题活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展工作		拓展“两新”，推优创优，展现泸州妇女风采。	推荐全国巾帼文明岗3名，全国巾帼建功标兵1名，全国巾帼建功先进集体1名。推荐全国三八红旗手1名。
	项目完成指标	质量指标	开展工作		整合各方资源，培养社会组织	孵化培育一批服务妇女、儿童和家庭领域的社会组织
	项目完成指标	质量指标	开展工作		夯实基层组织建设	推进乡镇（街道）妇联组织区域化建设。坚持党建带妇建，楼栋单元共建“微区域”，设置“幸福微家”，贴近妇女群众开展工作
	效益指标	社会效益	社会影响		提升妇女参政率达到90%	提升妇女参政率达到90%
	满意度指标	满意度	社会满意度		群众对工作的满意度95%以上。	群众对工作的满意度95%以上。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			社区儿童之家建设项目
预算单位			泸州市妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		90	执行数:		90
	其中-财政拨款:		90	其中-财政拨款:		90
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	促进妇女儿童工作的提升，建成社区妇女儿童之家及家长学校示范点。			促进妇女儿童工作的提升，完成90个城乡社区儿童之家建设工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展工作	按照省市民生工程完成社区儿童之家建设	完成90个城乡社区儿童之家建设。
	项目完成指标	质量指标	开展工作	充分发挥社区儿童之家作用	以社区儿童之家建设为契机，为群众办实事办好事落到实处。
	效益指标	社会效益	社会效益	提高儿童课后监管率	儿童课后监管率达到100%
	效益指标	社会效益	社会效益	家长科学育儿意识率提高	未来可持续发展的影响率100%，
	满意度指标	满意度	社会满意度	群众对家庭及家庭教育工作的满意度	群众对家庭及家庭教育工作的满意度95%以上。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			巾帼建功项目
预算单位			泸州市妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		18	执行数:			18
	其中-财政拨款:		18	其中-财政拨款:			18
	其它资金:		0	其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	以提升基础素养、专业技能和创业创新能力为重点，联合举办女性职业指导讲座，积极引导贫困妇女就业创业，提高妇女创业、就业率			实施“乡村振兴·巾帼行动”，组建“农村巾帼互助队”，常态化开展“巾帼健身队”“家风大讲堂”“书香阅读”“巾帼助老”“巾帼宣传”“5+N”活动；联合市人社局，举办泸州市女性新型就业模式职业指导讲座；举办泸州市2019年三八妇女节专场招聘会；拓展创业就业服务空间，依托“女性创新创业孵化园”组织开展女性家创业创新主题活动，搭建培训观摩、学习交流、合作共赢的服务平台；建立女性创新创业项目库；开展返乡女农民工创业就业培训
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展工作	开展各类志愿服务等活动		266场，覆盖妇女群众1万余人，宣传率达到100%。
	项目完成指标	数量指标	开展工作	开展表彰活动，以巾帼先锋带动广大妇女创业创新		评选表扬“泸州市巾帼脱贫先锋”10名，“泸州市巾帼文明岗”“泸州市巾帼建功标兵”各30名
	项目完成指标	质量指标	开展工作	依托“女性创新创业孵化园”组织开展女性家创业创新主题活动，举办“一带一路‘她力量’共建共享‘她时代’”酒城新时代女性创新创业分享会。开展返乡女农民工创业就业培训。		精准对接妇女发展技能需求，开展现代农业实用技术、电子商务、酒城月嫂、家政服务等培训，全市妇联系统开展女性农民工专场培训62场次，培训女性农民工近600人。
	项目完成指标	质量指标	开展工作	举办泸州市2019年“春风行动”女性专场招聘会		专场招聘会24场，为女性提供就业岗位20000余个，参与招聘会的求职妇女近5000人，最终达成就业意向2540人，其中农村妇女1065人。
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	提高妇女就业技能		妇女就业技能提升达到90%以上，带动经济发展。
	效益指标	社会效益	对社会的促进作用	妇女创业意识增强		提升妇女创业意识率95%以上
	满意度指标	满意度	社会满意度	公众满意度		公众满意度95%以上。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			普法维权项目
预算单位			泸州市妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		16	执行数:			16
	其中-财政拨款:		16	其中-财政拨款:			16
	其它资金:		0	其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高妇女儿童维权意识，维护妇女儿童合法权益。			建立维权阵地、组织专业婚调队伍，利用3.8维权周、5.15国际家庭日、6.26国际禁毒日等重要的时间节点开展法制宣传活动15场次，成功调解面临离婚危机的夫妻6对，减少、杜绝区域内民转刑案件发生。打造婚姻家庭矛盾纠纷调解室，形成长效机制，为更多妇女群众的权益维权服好务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展工作	强化普法宣传，宣传率达到90%以上	开展法制宣传活动15场次，开展“法律八进”宣传教育活动，共举办维护妇女儿童合法权益知识讲座20多场次，悬挂宣传标语16条，散发宣传资料4000多份，宣传率达到90%以上。
	项目完成指标	质量指标	开展工作	强化婚姻家庭纠纷调解，充分发挥婚姻家庭调解室站点作用，减少、杜绝区域内民转刑案件发生。	建成婚姻家庭纠纷调解室3个。成功调解面临离婚危机的夫妻6对，减少、杜绝区域内民转刑案件发生。
	项目完成指标	质量指标	开展工作	强化维权服务，认真核准维权站点信息，充分发挥“泸州市巾帼维权女律师团”在化解婚姻家庭矛盾纠纷中的基础性作用。	联合部门召开两次“泸州市维护妇女儿童合法权益十大优秀案例发布会”。共接待各类来信来访78 次，处理了4个较为典型的难点案例，为2名妇女争取法律援助，为1 名妇女开展了心理辅导，对一名被性侵的幼女进行关爱帮扶。
	效益指标	社会效益	对社会的影响	普法维权知晓率	提升普法维权知晓率达到100%
	效益指标	社会效益	对社会的影响	妇女儿童权益保护深入人心	社会对妇女儿童保护意识普遍提高
	满意度指标	满意度	公众满意度	群众对普法及维权工作的满意度100%	群众对普法及维权工作的满意度100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市妇女联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除项目以外其他用于农业方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指除项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

22. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

泸州市妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市妇女联合会下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。泸州市妇女联合会是全国妇联的地方组织，是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要工作有：一是坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。二是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。三是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。四是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；推动和监督有关妇女儿童法律、法规和政策的贯彻落实，参与执法检查，维护妇女儿童合法权益。五是坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。六是指导县（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省、市妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大全市各族各界妇女的大团结，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业。七是积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。八是承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。九是承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。市妇联机关行政编制18名，机关后勤服务人员编制1名。市妇女儿童服务中心，有事业编制5人。2019年末，在职人员总数21人，其中行政人员16人，工勤人员1人，事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金收入904.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入889.59万元；政府性基金预算财政拨款收入15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出904.59万元，按支出性质分：基本支出591.97万元；项目支出312.92万元。按支出功能分：一般公共服务支出673.3万元；文化旅游体育与传媒支出31.92万元；社会保障和就业支出111.72万元；卫生健康支出23.71万元；住房保障支出48.94万元；其他用于社会福利的彩票公益金支出15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我会深入贯彻习近平总书记系列重要讲话，认真落实中央和省委党的群团工作会议精神，根据省妇联的工作思路，围绕保持和增强政治性先进性群众性这一目标，坚持联系和服务广大妇女这一工作生命线，结合部门职能职责、预算绩效管理要求，我会制定、完善了一系列内部管理制度，明确经费审批权限及程序，加强了经费预算、资产购置与处置、财务监督工作等。并且按要求及时公开了预算和决算数据。在项目支出过程中，根据工作安排对支出进度进行了监控，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，对项目资金使用开展监督和绩效评估，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进泸州妇女儿童事业的发展。

（二）结果应用情况。

按照预算管理全覆盖，加强预算管理事前、事中、事后的衔接、评估的要求，市妇联在具体工作中结合实际情况，参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行了调剂使用，同时调整了相应的支出结构，保障重点支出，为来年预算安排，绩效管理作了准备。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价方案要求，市妇联按照年初预算编制设立的部门绩效目标以及年终绩效完成情况，对部门整体支出绩效评价指标中预算的编制，预算执行，完成结果，信息公开，绩效结果应用进行了自评，自评分81.5。

（二）存在问题。

市妇联部门整体绩效目标设置合理，并简述说明了绩效指标如何反映项目的实施效果，以及与部门整体绩效目标的关系，但还存在绩效目标的设置还不够科学、绩效目标管理工作深度不够、绩效目标评价结果运用不够等问题。

（三）改进建议。

一是各项绩效目标的合理设置与全市妇联工作实际紧密结合，力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务广大妇女儿童需求的效果；二是需进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来；三是加强绩效目标评价结果运用，针对存在问题，有针对性地调整工作思路，加强重点工作，改进薄弱环节，使绩效目标评价工作更好地为推进全市妇女工作服务。

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分附表点击下载附件/data/upload/file/20210603/20210603175109_50083.xls

附件含：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表